Исполнение бюджета Хотимского района за 1 квартал 2021 года
За 1 квартал 2021 года доходы консолидированного бюджета Хотимского района составили 5 453,6 тыс. рублей, в том числе:
налоговых доходов – 1 477,0 тыс. рублей (удельный вес 27,1 процентов);
неналоговых доходов – 333,4 тыс. рублей (6,1 процент);
безвозмездных поступлений – 3 643,2 тыс. рублей (66,8 процентов), из них дотации – 3 513,8 тыс. рублей.
Справочно: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года и с утвержденным бюджетом на 2021 год дотационность бюджета района соответственно увеличилась на 3,8 п.п. и уменьшилась на 3,3 п.п
Доходы консолидированного бюджета за 1 квартал 2020-2021 г.г., в тыс. рублей.
В объеме собственных доходов (налоговых и неналоговых поступлений) основной удельный вес занимают:
подоходный налог – 43,5% (787,6тыс. рублей);
налог на добавленную стоимость – 21,7% (393,2 тыс. рублей);
налоги на собственность (налог на недвижимость и земельный налог) – 6,0% (109,2 тыс. рублей);
неналоговые доходы – 18,4% (333,4 тыс. рублей), из них компенсации расходов государства–6,5% (117,4 тыс. рублей).
Расходы (с учетом остатков средств местных бюджетов, образовавшихся на начало года) профинансированы на 7 064,2 тыс. рублей и сохранили социальную направленность. На отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, культуру, физкультуру и социальную защиту) направлено 58,1% от объема всех расходов (4 106,7 тыс. рублей), на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство ˗ 10,0% (707,5 тыс. рублей).
Структура расходов консолидированного бюджета по функциональной классификации за 1 квартал 2021 г., в процентах.
Первоочередные расходы составили 78,0% от всех расходов (5 509,9 тыс. рублей), из них направлено на заработную плату со взносами (отчислениями) на социальное страхование – 4 054,8 тыс. рублей или 57,4%.
От внебюджетной деятельности за 1 квартал 2021 года бюджетными учреждениями получено доходов в сумме 108,7 тыс. рублей или 1,5 процентов от бюджетного финансирования.
Консолидированный бюджет района исполнен с дефицитом в сумме 1 610,6 тыс. рублей.
Учреждениями социальной сферы за счет проведения мероприятий по экономии бюджетных средств сэкономлено 54,0 тыс. рублей, или 0,8 процентов от бюджетного финансирования.
прямых закупок медикаментов и продуктов питания – 43,4 тыс. рублей;
удешевления питания продуктами подсобного хозяйства – 1,6 тыс. рублей;
сокращения штатных единиц – 9,0 тыс. рублей.
Доходы районного бюджета за 1 квартал 2021 года составили 5 395,1 тыс. рублей, на расходы (с учетом остатков средств бюджета на начало года) направлено 6 952,8 тыс. рублей, дефицит сложился в размере 1 557,7 тыс. рублей.
тыс. рублей