За 9 месяцев 2021 года доходы консолидированного бюджета Хотимского района составили 19 456,5 тыс. рублей, в том числе:
– налоговых доходов 4 619,7 тыс. рублей (удельный вес 23,7 процентов);
– неналоговых доходов 756,8 тыс. рублей (3,9 процентов);
– безвозмездных поступлений 14 080,0 тыс. рублей (72,4 процентов), из них дотации 12 432,6 тыс. рублей.
Справочно: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года и с утвержденным бюджетом на 2021 год дотационность бюджета района уменьшилась соответственно на 4,3 п.п. и 3,8 п.п.
В объеме собственных доходов (налоговых и неналоговых поступлений) основной удельный вес занимают:
– подоходный налог – 45,3% (2 437,1 тыс. рублей);
– налог на добавленную стоимость – 24,0% (1 288,8 тыс. рублей);
– налоги на собственность (налог на недвижимость и земельный налог) – 6,6% (355,3 тыс. рублей);
– неналоговые доходы – 14,1% (756,8 тыс. рублей), из них компенсации расходов государства – 6,3 % (341,2 тыс. рублей).
Расходы (с учетом остатков средств местных бюджетов, образовавшихся на начало года) профинансированы на 20 091,5 тыс. рублей и сохранили социальную направленность. На отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, культуру, физкультуру и социальную защиту) направлено 65,6 % от объема всех расходов (13 179,2 тыс. рублей), на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство ˗ 13,2 % (2 642,4 тыс. рублей).
Первоочередные расходы составили 81,1 % от всех расходов (16 295,8 тыс. рублей), из них направлено на заработную плату со взносами (отчислениями) на социальное страхование 12 402,8 тыс. рублей или 61,7 %.
От внебюджетной деятельности за 9 месяцев 2021 года бюджетными учреждениями получено доходов в сумме 326,9 тыс. рублей или 1,6 процентов от бюджетного финансирования.
Консолидированный бюджет района исполнен с дефицитом в сумме 635,0 тыс. рублей.
По состоянию на 1 октября 2021 года в Хотимском районе проведена оптимизация сети и штатной численности учреждений социальной сферы (по отрасли образования) – сокращено 20,85 шт. ед., сумма экономии составила 36,8 тыс. рублей.
Учреждениями социальной сферы за счет проведения мероприятий по экономии бюджетных средств сэкономлено 176,9 тыс. рублей, или 0,9 процентов от бюджетного финансирования, из них за счет:
– прямых закупок медикаментов и продуктов питания – 113,0 тыс. рублей;
– удешевления питания продуктами подсобного хозяйства – 2,1 тыс. рублей;
– закрытие коек на период отпусков – 25,0 тыс. рублей;
– сокращения штатных единиц – 36,8 тыс. рублей.
Доходы районного бюджета за 9 месяцев 2021 года составили 19 316,3 тыс. рублей, на расходы (с учетом остатков средств бюджета на начало года) направлено 19 794,3 тыс. рублей, дефицит сложился в размере 478,0 тыс. рублей.
Финансовый отдел
Хотимского райисполкома